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Vorlage - VO/01/2019/241  

Betreff: Bauhofleistungen 2018 - überplanmäßige Aufwendungen
Status:öffentlich  
Beratungsfolge:
Samtgemeindeausschuss Vorberatung
Rat der Samtgemeinde Hanstedt Entscheidung
21.02.2019 
Sitzung des Rates der Samtgemeinde Hanstedt ungeändert beschlossen   

Sachverhalt
Beschlussvorschlag
Finanzielle Auswirkungen
Anlage/n

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

Sachverhalt:

Im Haushaltsjahr 2018 sind in zwei Produkten überplanmäßige Aufwendungen über 10.000 € entstanden, diese bedürfen gemäß der Haushaltssatzung der Genehmigung des Rates. In beiden Fällen handelt es sich um die Abrechnung von Bauhofleistungen. Die Bauhofleistungen werden nach Aufwand den einzelnen Budgets zahlungswirksam zugeschrieben.

Obwohl die Kosten innerhalb des Samtgemeindehaushaltes verbleiben ist diese Vorgehen erforderlich um zum einen die Vergleichbarkeit zwischen den Bauhofleistungen und externen Dienstleistern herzustellen und zum anderen zur Finanzierung des Bauhof-Budgets, welches durch erhöhte Leistungen auch erhöhte Kosten (Personalkosten / Fahrzeug- und Gerätehaltung ) decken muss.

 

Produkt: 54101 Samtgemeindeverbindungsstraßen:

Aufgrund von Sturmschäden im August 2018 musste der Bauhof vermehrt Bäume an den Samtgemeindeverbindungsstraßen ausschneiden um die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten.

 

Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Durch Extremwetterlagen im vergangenen Jahr mussten überdurchschnittlich viele Stunden des Bauhofes in Anspruch genommen werden.

Im März 2018 mussten einzelne Friedhöfe kurzfristig aufgrund von starkem Schneefall komplett gesperrt werden. Zudem mussten auch hier Baumfäll- und Aussägearbeiten nach dem Sturm im August erfolgen. Beide Maßnahmen waren notwendig um Gefahren abzuwehren.

 

Die Überplanmäßigen Aufwendungen können aus den Budgets 11110 Gebäudewirtschaft, 31500 Soziales und 53811 zentrale Abwasserbeseitigung gedeckt werden. Diese Budgets haben jeweils Überschüsse im abgelaufenen Haushaltsjahr erwirtschaftet.

 

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

Beschlussempfehlung:

Der Rat der Samtgemeinde Hanstedt beschließt die überplanmäßigen Aufwendungen bei den Produkten 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen und 54101 Samtgemeindeverbindungsstraßen. Die Deckung ist durch die Budgets 11110 Gebäudewirtschaft, 31500 Soziales und 53811 zentrale Abwasserbeseitigung gewährleistet.   


Finanzielle Auswirkungen:

 

Produkt:

 

Ertrag/Einnahme

Aufwand/Ausgabe

Bemerkung

Ergebnishaushalt:

 

Sachkonto:

 

 

 

 

 

 

 

Finanzhaushalt:

 

Sachkonto:

 

 

 

 

 

 

 

Finanzierung:

 

Haushaltsmittel:

 

 

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Anlage/n: