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Vorlage - VO/02/2015/294  

Betreff: Haushalt 2015
2. Entwurf
Status:öffentlich  
  Bezüglich:
VO/02/2014/268
Beratungsfolge:
Finanzausschuss der Gemeinde Hanstedt Vorberatung
27.01.2015 
Sitzung des Finanzausschusses der Gemeinde geändert beschlossen   
Verwaltungsausschuss der Gemeinde Hanstedt Vorberatung
Rat der Gemeinde Hanstedt Entscheidung
10.02.2015 
Sitzung des Rates der Gemeinde Hanstedt ungeändert beschlossen   

Sachverhalt
Beschlussvorschlag
Finanzielle Auswirkungen
Anlage/n
Anlagen:
Haushalt 2015 Gemeinde Hanstedt  

Sachverhalt:

Auf die Vorlage VO/02/2014/268 wird Bezug genommen. Der erste Entwurf des Haushaltsplanes wurde am 13.11.2014 in den Finanzausschuss eingebracht und wurde anschließend in den Fachausschüssen beraten. Die Änderungen der Vorlage VO/02/2014/292 wurden eingearbeitet.

 

Ergebnishaushalt

Durch die geplante Erhöhung der Kreis- und Samtgemeindeumlage kommen auf die Gemeinde Hanstedt Mehraufwendungen i.H.v. 142.684,00 € zu. Durch Einsparungen und Anpassungen der Ansätze kann der Haushaltsausgleich erreicht werden. Jedoch nicht mehr in den Haushaltsjahren 2016 bis 2018.

 

Finanzhaushalt

Auch im zweiten Entwurf kann der Finanzhaushalt komplett mit eigener Liquidität gedeckt werden. Der Bestand der liquiden Mittel beträgt zum 01.01.2015 1.331.787,14 €. Nach Abzug der zu bildenden Haushaltsreste und möglichen Kassenresten stehen für investive Maßnahmen 1.174.547,41 € zur Verfügung. Damit können auch die Investitionen im Haushaltsjahr 2016 geleistet werden. Es sollte jedoch eine Kreditfinanzierung ab 2016 in Betracht gezogen werden.


Beschlussvorschlag:

Der Rat der Gemeinde Hanstedt beschließt den Haushaltsplan und die Haushaltssatzung 2015, sowie den Stellenplan. Weiter nimmt der Rat der Gemeinde Hanstedt die Finanzplanung 2016-2018 zur Kenntnis.


Finanzielle Auswirkungen:

Die Einzelheiten sind in dem 2. Haushaltsentwurf dargestellt.


Anlage/n:

2. Entwurf Haushaltsplan 2015

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 2 1 Haushalt 2015 Gemeinde Hanstedt (1064 KB)      
Stammbaum:
VO/02/2014/268   Haushalt 2015   FB 2 Finanzen, Bildung, Gebäudewirtschaft   Beschlussvorlage
VO/02/2014/292   Haushalt 2015 Änderungen aus den Fachausschüssen u.a.   FB 2 Finanzen, Bildung, Gebäudewirtschaft   Beschlussvorlage
VO/02/2015/294   Haushalt 2015 2. Entwurf   FB 2 Finanzen, Bildung, Gebäudewirtschaft   Beschlussvorlage